审核
1、启用禁用：使用右键对单据进行启用或禁用审核流；不启用审核流，则保存即过账。
2、多级审核：用户可建立多级审核节点。
3、条件审核：按设定的审核条件决定多级审核流到特定的审核人。
4、特审人：终裁决权力，一票批准或一票否决；指无论单据处于审核流程的哪个环节，只要特审人通过了，单据即正式过账；若被驳回，则直接退单到制单人。
5、抄送人：单据过账后，会发送信息给抄送人。
审核设置说明：
流程名称：用户自定义。
审核人：
1）支持操作员、部门主管、制单人主管三种类型的审核人；某部门主管为在部门基础资料上所设的部门主管；制单人主管则为单据制单人所在部门的直接主管。
2）可选多个审核人。
审核方式：
1）单人通过：在多个审核人中任一人审核后即有效。
2）全部通过：需要多个审核人全部通过才有效，可达到会签的效果。
审核条件：
1）单据上的数据或金额字段进行条件设置。
2）并可以输入某个条件的上下限，不输入则为无穷小或无穷大。
3）可以设置多条件，多个条件间支持“与”、“或”的逻辑条件。
注意：
单据上的审核操作动作有三种： 审核、反审核、驳回
1、 审核：即批准单据。
2、反审核：仅撤销自己的审核动作。
3、驳回：即否决。且一驳到底，系统就自动把此张单据退回到未审核状态，等待被修改和重新提交审核。
4、审核意见：核准或驳回都能支持录入审核意见 。
审核选项：
1、登录系统时自动弹出单据审核中心：选中此项，登录系统后，默认显示的主页面为单据审核中心。
2、不显示审核意见框：选中此项，单据审核后不会自动弹出审核意见录入框。
3、自动发送审核消息：选中此项，工作台中显示需要操作员审核的单据消息。
4、开单时，待审核下游单据数量按已生效控制：选中此项，上游单据的下游关联数量会将待审核的下游单据的数量自动扣减；例如：销售订单10个，已生成待审核的下游销售单3个，此时再开该订单的销售单时，会将待审核的3个数量当做已发货数量，新开的销售单数量会默认为7个，同时保存时也会将待审核的数量当做已发货数量判断订单是否超数量发货。
5、启用审核修改制单日期：选中此项，单据审核时会将单据日期修改为服务器系统日期或系统登录日期。
